Stránka slouží internímu uživateli s rolí Finanční manažer ke správě dávek k proplacení. V tabulce Seznam dávek k proplacení jsou následující sloupce:
•Dílčí výzva - dílčí výzva, které se dávka týká.
•Pořadové číslo - pořadové číslo dávky.
•Datum založení - datum založení dávky k proplacení. Slouží jako odkaz pro rozkliknutí detailu dávky k proplacení.
•Č. j. plateb. příkazu -
•Založil - uživatel, který založil dávku k proplacení.
•Stav dávky - aktuální stav dávky k proplacení.
•Počet platebních příkazů - počet platebních příkazů, které dávka obsahuje.
•Typ - typ dávky k proplacení.
•Počet podpisů - počet elektronických podpisů, které obsahují dokumenty v detailu dávky k proplacení.
Nový záznam do tabulky je možné založit pomocí tlačítka Přidat 
. Následně se zobrazí detail dávky k proplacení.
Dávka k proplacení
V detailu dávky jsou uživateli k dispozici tlačítka a položky:
Tlačítko Uložit - slouží k uložení aktuálního formuláře.
Tlačítko Uložit a zpět - uloží formulář a vrátí uživatele zpět na přechozí stránku.
Tlačítko Odstranit (Dávka k proplacení) - odstraní dávku k proplacení.
Tlačítko Předat k proplacení - slouží k předání dávky k proplacení.
•Dílčí výzva - výběr hodnoty z rozbalovací nabídky. Nabídka dílčích výzev se zobrazí po kliknutí na řádek.
•Pořadové číslo - pořadové číslo dávky. Číslo přiřazuje automaticky systém.
•Datum založení - datum založení dávky k proplacení. Vyplňuje systém automaticky.
•Založil - uživatel s rolí Účetní, který založil dávku k proplacení.
•Stav - aktuální stav dávky k proplacení.
Platební příkazy/vratky dávky - tabulka, která obsahuje platební příkazy zahrnuté do této dávky k proplacení. Přidat nebo odebrat platební příkaz je možné přes tlačítko Přidat/Odebrat
.
Dokumenty - přehled dokumentů přiložených k dávce k proplacení. Dokument je možné zobrazit ikonou ve sloupci "Stáhnout". Pro zobrazení detailu přílohy slouží název dokumentu. Dokument je možné odstranit přes ikonu ve sloupci "Odstranit". Dokumenty k dávce je možné přidat ve stavu "Předáno k proplacení" pomocí tlačítka Přidat dokument
.
Popis - nepovinné textové pole.
Proces administrace dávky k proplacení
Pro administraci dávek k proplacení slouží uživatelům menu Realizace > Dávky k proplacení. Toto menu je dostupné internímu uživatelům s rolí Finanční manažer.
Na seznamu dávek k proplacení může interní uživatel založit dávku pomocí tlačítka Přidat. Administraci dávky k proplacení provádí uživatel, který založil dávku a je uvedený v poli Řešitel v detailu dávky.
Po přidání se otevře detail dávky k proplacení, kde uživatel vidí údaje popsané výše. Pokud je vše v detailu dávky k proplacení vyplněno a pro danou rozpočtovou položku je dostatečná alokace, může řešitel Předat k proplacení. Tímto přechodem dojde ke změně stavu dávky k proplacení na „Předáno k proplacení“. V tomto stavu je dávka předána k proplacení do externího platebního systému. Detail dávky si uživatel může zobrazit, stejně jako stáhnout dokumenty v tabulce. Položky v detailu jsou v tomto stavu needitovatelné. Jedná se o koncový stav dávky k proplacení.
V rámci předání k proplacení došlo také ke změně stavu platebního příkazu, který je ve stavu „Předaný“.
